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北京市医院管理中心2019年财政预算信息
发布日期:2019-02-27| 文章来源: 北京市医院管理中心| 浏览量:1444 | 【关闭

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第一部分、2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  二、2019年收入及支出总体情况

  三、主要支出情况

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  五、其他情况说明

  六、名词解释

第二部分、2019年度部门预算报表

  一、收支总表(预算01表)

  二、收入总表 (预算02表)   

  三、支出总表(预算03表)

  四、政府采购预算明细表(预算04表)

  五、财政拨款收支总表(预算05表) 

  六、一般公共预算财政拨款支出表(预算06表)

  七、一般公共预算财政拨款基本支出表(预算07表)

  八、一般公共预算财政拨款项目支出表(预算08表)

  九、政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

  十、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”

  经费支出表(预算10表)

  十一、政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

  十二、项目支出绩效目标申报表(预算12表)

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  2019年度部门预算情况说明

  一、部门基本情况

  北京市医院管理中心内设机构共计23家,包括中心本级1家,医疗机构22家。其中:

  北京市医院管理中心本级内设11个处室,包括:办公室、组织与人力资源管理处(绩效办公室)、改革发展处(基本建设管理处)、基础运行处、医疗护理处、药事处、科研学科教育处、财务与资产管理处(审计处)、机关党委(党群工作处)、机关纪委、工会(团委)。

  下属医疗机构包括:首都医科大学附属北京友谊医院、首都医科大学附属北京同仁医院、首都医科大学宣武医院、首都医科大学附属北京朝阳医院、北京积水潭医院、首都医科大学附属北京天坛医院、首都医科大学附属北京安贞医院、首都医科大学附属北京儿童医院、首都儿科研究所附属儿童医院、首都医科大学附属北京口腔医院、首都医科大学附属北京妇产医院、首都医科大学附属北京安定医院、北京回龙观医院、首都医科大学附属北京地坛医院、首都医科大学附属北京佑安医院、首都医科大学附属北京胸科医院、北京老年医院、北京肿瘤医院、北京小汤山医院、首都医科大学附属北京世纪坛医院、首都医科大学附属北京中医医院、北京清华长庚医院。

  北京市医院管理中心主要职责如下:

  1.负责组织所办医院贯彻落实有关法律法规、规章和政策措施、规划标准,参与相关行业规划和标准的研究拟订,组织制定所办医院发展规划并组织实施。

  2.推进所办医院管理体制和运行机制改革,建立并完善现代医院管理制度。

  3.承担所办医院国有资产保值增值的责任,优化资源配置,加强品牌建设,提高运行效率,对医院国有资产使用和处置进行监督管理。

  4.负责建立并完善所办医院绩效考核评价体系并组织实施。

  5.承担所办医院医疗、医技、护理、药事等服务质量管理的责任,组织所办医院加强行风建设、优化服务流程、规范服务行为,妥善处理医疗纠纷和重大医疗事故。

  6.负责督促、指导所办医院依法承担基本医疗、公共卫生服务和突发卫生事件的医疗救护。

  7.推进所办医院的科技、教育培训和人才队伍建设,以及重点学科建设和科技成果的推广、转化、应用。

  8.负责建立并完善与现代医院管理制度相适应的选人用人机制,按照干部管理权限对所办医院领导班子和干部队伍进行考核任免,推进所办医院人事制度改革和收入分配制度改革。

  9.负责加强所办医院的党的建设、对外宣传、精神文明建设和安全稳定工作。

  10.负责统筹推进所办医院网络安全和信息化建设工作。

  11.负责加强所办医院基本建设的管理和指导。

  12.完成市委、市政府及市卫生健康委交办的其他任务。

  (二)人员构成情况  

  北京市医院管理中心部门事业编制40906人,实际33989人;其他聘用人员15359人。    离退休人员15101人,其中:离休355人,退休14746人。

  二、2019年收入及支出总体情况

  (一)收入情况

  2019年预算收入总计5,701,443.62万元。其中:

  1.2019年本年收入5,457,316.54万元,本年收入中包括:

  (1)财政拨款收入1,147,246.41万元,比2018年年初预算增加218,226.87万元,增长23.49%,增加原因:2019年,稳步推进医疗卫生体制改革工作,履行政府办医职责,增加友谊医院通州院区、同仁医院经济技术开发区院区改扩建工程、肿瘤医院新建病房等开办项目经费预算;增加友谊医院顺义院区、北京口腔医院迁建工程、安贞医院通州院区等基本建设项目经费预算。

  (2)事业收入4,241,488.52万元,比2018年年初预算增加229,886.81万元,增长5.73%。增加原因:随着市属医院医疗服务能力提升,医疗收入相应增加。各部门加大对市属医院科研、教学工作的支持力度,医院的科教项目收入较上年增加。

  (3)其他收入68,581.61万元,比2018年年初预算增加1,567.62万元,增长2.34%,增加原因:继续规范市属医院管理并提升医疗综合服务能力,食堂、停车等其他收入相应增加。

  2.使用结余资金和事业基金等安排下年度预算1,770.16万元,比2018年年初预算减少29,875.54万元,减少原因:2019年预计使用事业基金安排下一年度预算的规模小于2018年。

  3.继续使用的财政性结转资金242,356.91万元,比2018年年初预算增加115,932.72万元,增长91.7%。增加原因:部分市属医院2018年预算资金安排的基本建设项目结转至2019年继续执行。

  (二)支出情况

  2019年预算支出总计5,701,443.62万元,其中:2019年本年支出5,701,443.62万元,本年支出中包括:

  1.基本支出4,868,226.13万元,比2018年年初预算增加370,248.01万元,增长8.23%,增加原因:市属医院2018年社会保障缴费、公积金、住房补贴等费用随社平工资等因素相应增加;社会成本持续增加,相应医疗运行成本增加。

  2.项目支出833,217.49万元,比2018年年初预算增加165,490.47万元,增长24.78%,增加原因:(1)2019年,稳步推进医疗卫生体制改革工作,履行政府办医职责,增加友谊医院通州院区、同仁医院经济技术开发区院区改扩建工程、肿瘤医院新建病房等开办项目经费预算;增加友谊医院顺义院区、北京口腔医院迁建工程、安贞医院通州院区等基本建设项目经费投入。(2)项目支出中包含2018年结转至2019年继续执行的财政项目经费。

  三、主要支出情况

  2019年支出预算中:基本支出预算主要用于保障市属医院基本运营支出。项目支出预算主要用于保障公立医院改革相关工作,包括:医疗护理管理、医疗卫生人才队伍建设、学科建设、医疗质量及安全监管、医院绩效考核评价体系建设实施、医院国有资产监督管理、药事管理、医疗机构后勤安全、市属医院疏解项目基本建设、市属医院医用设备购置、信息系统建设、病房楼及手术室修缮等。

  四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  北京市医院管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市医院管理中心1个所属单位。其他单位2019年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

  (二)“三公”经费预算财政拨款情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款预算158.88万元,比2018年“三公”经费财政拨款预算减少27.05万元。其中:

  1.因公出国(境)费用。2019年预算数133.74万元,与2018年预算数持平;2019年因公出国(境)费用主要用于赴俄罗斯、英国等国洽谈合作,赴日本学习交流等方面。

  2.公务接待费。2019年预算数1.20万元,比2018年预算数0.45万元增加0.75万元,主要原因:2019年中心本级编内实有人数较上年增加,按照定额标准相应增加经费预算。2019年公务接待费主要用于外省市来我单位调研、考察接待等方面。

  3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数23.94万元,其中,公务用车购置费2019年预算数0万元,比2019年预算数23.74万元减少23.74万元,主要原因:2019年中心本级没有购置公务用车的计划;公务用车运行维护费2019年预算数23.94万元,其中:公务用车燃油12.69万元,公务用车维修4.07万元,公务用车保险4.07万元,其他3.11万元。公务用车运行维护费2019年比2018预算数28万元增加减少4.06万元。主要原因:2019年压缩了已有公务用车的运行维护经费支出;2019年减少了2018年因更新公务用车而发生的车辆购置税费。

  五、其他情况说明

  (一)政府采购预算说明

  本部门政府采购预算总额及其中政府采购货物、工程、服务预算情况。

  2019年北京市医院管理中心部门政府采购预算总额276,980.55万元,其中:政府采购货物预算172,497.98万元,政府采购工程预算18,651.45万元,政府采购服务预算85,831.12万元。

  (二)政府购买服务预算说明

  2018年北京市医院管理中心政府购买服务预算涉及北京市医院管理中心本级1家事业单位,政府购买服务预算为4,285.86万元。

  (三)机关运行经费说明

  我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  (四)项目支出绩效目标情况说明

  2019年,填报绩效目标的预算项目88个,占全部预算项目249个的35.34%。填报绩效目标的项目支出预算415,968.12万元,占全部项目支出预算的49.92%。

  (五)国有资本经营预算财政拨款情况说明

  本部门2019年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

  (六)国有资产占用情况说明

  截止2018年底,本部门固定资产总额2,271,769.16万元,其中:车辆412台,10,651.42万元;单位价值50万元以上的通用设备729台(套)、108,479.66万元,单位价值100万元以上的专用设备3,244台(套)、979,300.18万元。

  (七)2019年重大投资项目有关情况

  1.首都医科大学附属北京友谊医院顺义院区项目

  (1)立项依据。《北京城市总体规划(2016年-2035年)》提出“疏解大型医疗机构,引导鼓励大型医院在外围地区建设新院区,压缩核心区内门诊量与床位数”“加强优质医疗卫生资源在薄弱地区和重点领域的配置”。为有序疏解非首都功能,推动中心城区优质医疗资源均衡配置,优化本市医疗卫生资源布局,提升顺义区医疗服务能力和水平,增强新城功能承载力和吸引力,拟实施友谊医院顺义院区建设。

  (2)项目实施方案。该项目规划选址位于顺义区后沙峪镇,项目总建筑面积24.2万平方米,建设门诊、急诊、医技、科研、教学等功能用房及配套设施用房,设置床位1000张。计划2019年全面开工。

  (3)项目投资安排。2019年拟安排市政府固定资产投资4.5亿元。

  2.北京口腔医院迁建项目

  (1)立项依据。口腔医院迁建工程是履行天坛申遗承诺,推动中轴线申遗的重要项目,已纳入促进城南地区加快发展行动计划,有利于提升城南地区的医疗服务能力。按照《北京城市总体规划(2016年-2035年)》“疏解大型医疗机构,引导鼓励大型医院在外围地区建设新院区,压缩核心区内门诊量与床位数”,城南地区要“加强公共服务设施建设,缩小教育医疗服务水平差距”的有关要求,为推动医疗卫生领域功能疏解,优化医疗卫生资源布局,拟实施北京口腔医院整体迁建工程。

  (2)项目实施方案。该项目规划选址位于丰台区花乡樊家村,项目总建筑面积约13万平方米,建设门诊、急诊、医技、病房、科研、教学等功能用房及配套设施用房。计划2019年开工建设。

  (3)项目投资安排。2019年拟安排市政府固定资产投资1.2亿元。

  六、名词解释

  “三公”经费财政拨款预算数:指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

  现代医院管理制度:形成维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院运行新机制和决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制,推动公立医院管理规范化、精细化、科学化,基本建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的医院管理制度。

 

第二部分  2019年度部门预算报表

附件:北京市医院管理中心2019年部门预算报表   

  


附表1:北京市医院管理中心2019年收支总表.xlsx
附表2:北京市医院管理中心2019年收入总表.xlsx
附表3:北京市医院管理中心2019年支出总表.xlsx
附表4:北京市医院管理中心2019年政府采购预算明细表.xlsx
附表5:北京市医院管理中心2019年财政拨款收支总表.xlsx
附表6:北京市医院管理中心2019年一般公共预算财政拨款支出表.xlsx
附表7:北京市医院管理中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出表.xlsx
附表8:北京市医院管理中心2019年一般公共预算财政拨款项目支出表.xlsx
附表9:北京市医院管理中心2019年政府性基金预算财政拨款支出表.xlsx
附表10:北京市医院管理中心2019年财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表.xlsx
附表11:北京市医院管理中心2019年政府购买服务预算财政拨款明细表.xlsx
附表12:北京市医院管理中心2019年项目支出绩效目标申报表.zip
 
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